Bandi di gara e contratti 2020

Si pubblica di seguito la tabella in oggetto:

LICEO SCIENTIFICO WILIGELMO
Aggiornato al 27.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Compensi netti Read Jane E. Progetto _Certificazioni lingua inglese: First e Cae_ a.s 2019 2020 n. 30 h per FIRST. 1.200,00 1.200,00 18/11/2019
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
READ JANE ELIZABETH (RDEJLZ52P46Z700I)
Aggiudicatari:
READ JANE ELIZABETH (RDEJLZ52P46Z700I)
Ordine n. 17_2020 mascherine chirurgiche monouso 300,00 300,00 01/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRETTY SOCIETÀ COOPERATIVA (03483840363)
Aggiudicatari:
PRETTY SOCIETÀ COOPERATIVA (03483840363)
Ordine n.48_2020 del 10-11-2020 eamp;quot;ristampa n. 25 poster per Orientamentoeamp;quot;. 50,00 50,00 10/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE SIGEM s.r.l. (02223810363)
Aggiudicatari:
GRAFICHE SIGEM s.r.l. (02223810363)
Ordine n.7_2020 del 27 gennaio servizio di manutenzione bagni. 1.437,23 1.437,23 27/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Righi Cav. Enea referente Righi Marcello (01643410366)
Aggiudicatari:
Righi Cav. Enea referente Righi Marcello (01643410366)
Ordine n. 1 TARGA PON PERMANENTI IN PLEXIGLASS con 4 fori e distanziali; N.25 ETICHETTE ADESIVE 57,00 57,00 14/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIMODENA di Pivetti Luca (01704350360)
Aggiudicatari:
PUBBLIMODENA di Pivetti Luca (01704350360)
Ordine n.49_2020 del 24 11 2020 Sostituzione contenitore fotocellula cancello automatico ingresso principale. 90,00 90,00 24/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBONI MAURIZIO S.A.S. (03004670364)
Aggiudicatari:
ALBONI MAURIZIO S.A.S. (03004670364)
Formazione su eamp;quot;Una scuola attiva e sfidante per uneapos;autentica inclusioneeamp;quot; in data 10.11.2020. 306,00 306,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NICOLI DARIO EUGENIO (NCLDGN55C23A528T)
Aggiudicatari:
NICOLI DARIO EUGENIO (NCLDGN55C23A528T)
Incarico RSPP esterno periodo di rif. 15 9 2019 - 14 03 2020 Contratto prot. n. 1304_A02f del 15 03 2019 1.150,00 1.150,00 14/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NORSAQ SRL: PULLIN BRUNO (02802970364)
Aggiudicatari:
NORSAQ SRL: PULLIN BRUNO (02802970364)
Ordine Mepa prot. n.4060 del 16 09 2020 toner per stampanti uffici di segreteria. 1.151,13 1.151,13 16/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINBUC SRL (08573761007)
SISTEMI SNC (01496840487)
Duebi Di Baldini Silvia a C. S.A.S. (01867130369)
Eurosei Reggiani Spa (01610590356)
Aggiudicatari:
FINBUC SRL (08573761007)
Ordine prot. n. 3915 del 11 09 2020 Contratto di manutenzione per rilevazione delle presenze_ marcatempo 188,00 188,00 11/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELCO SISTEMI S.r.l. (03246960409)
Aggiudicatari:
ELCO SISTEMI S.r.l. (03246960409)
Ordine Mepa prot. n.3193_d26 del 8 07 2020 stampati e materiale di archiviazione alunni. 2.233,60 2.233,60 08/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Consumi telefonici 6^ bimestre agosto settembre 2020. 1.219,11 1.219,11 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Riepilogo consumi conto contrattuale n. 30062758-001 rendiconto mese di settembre 2020. 145,68 145,68 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPAALT C/Nord Inc.Cont.Cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPAALT C/Nord Inc.Cont.Cred. (97103880585)
Ordine n. 42_2020 Servizio di video ispezione bagni PT lato palestra e spurgo pozzetto. 315,00 315,00 20/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARIO NERI SPURGO POZZI NERI SPA (00178860367)
MODENA SPURGO SNC (01553850361)
SALVA SPURGHI (03396660361)
Aggiudicatari:
MARIO NERI SPURGO POZZI NERI SPA (00178860367)
Fornitura materiale laboratorio di fisica 276,00 276,00 15/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)
Aggiudicatari:
TIM n. sei fatture del 7. bimestre ottobre novembre2020 1.237,75 1.237,75 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
Canone noleggio fotocopiatrici mese di febbraio 2020. 439,00 439,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Bando convenzione di cassa da luglio 2020 a luglio 2024. 300,00 300,00 01/07/2020
01/07/2024
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCO POPOLARE Societa' Cooperativa (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO POPOLARE Societa' Cooperativa (03700430238)
Ordine Mepa prot. n.3442_d26 del 7 08 2020 n. 2000 mascherine chirurgiche 540,00 540,00 07/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLONORD ADESTE S.R.L. (02052230394)
Aggiudicatari:
POLONORD ADESTE S.R.L. (02052230394)
Ordine n.22_2020 del 29 05 2020 Corso di formazione in webinar metodologia Flipped classroom. 250,00 250,00 29/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLIPNET a.p.s. (97785730587)
Aggiudicatari:
FLIPNET a.p.s. (97785730587)
Ordine n.40_2020 del 08 10 2020 rimozione e montaggio di n. 9 lavagne 810,00 810,00 08/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMILIA FINITURE s.r.l. (03088900364)
Aggiudicatari:
EMILIA FINITURE s.r.l. (03088900364)
Ordine n. 36_2020 DEL 23-09-2020 copie eccedenti il canone fotocopiatrici mese settembre 2020. 4,14 4,14 23/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.25_2020 del 24 07 20 n.96 Licenze Google G Suite Enterprise for Education durata 12M. dominio liceowiligelmo. 2.304,00 2.304,00 24/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLOUDTEC srl (03842060364)
Aggiudicatari:
CLOUDTEC srl (03842060364)
Ordine mepa fornitura materiale di pulizie 1.935,68 1.935,68 13/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS (02316361209)
Aggiudicatari:
SISTERS (02316361209)
Incarico RPD periodo 25 05 2019 _ 24 05 2020 - netto e iva esigibilita' immediata 969,00 969,00 24/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI (SPGGPL64T30F257B)
Aggiudicatari:
STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI (SPGGPL64T30F257B)
ordine n. 47_2020 n. 25 poster per attivita' di Orientamento in entrata. 100,00 100,00 05/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE SIGEM s.r.l. (02223810363)
Aggiudicatari:
GRAFICHE SIGEM s.r.l. (02223810363)
Ordine n.43_2020 del 21 10 2020 rimozione e montaggio n. 15 lavagne e lavori di piccola manutenzione e tinteggiatura. 1.920,00 1.920,00 21/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMILIA FINITURE s.r.l. (03088900364)
Aggiudicatari:
EMILIA FINITURE s.r.l. (03088900364)
Corso di formazione utilizzo del softare compensativo ePico _ Rif. contratto prot. n. 6357_A15a 19 dic. 2019. 400,00 400,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOCIETAeapos; COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
Ordine n.23_2020 del 05 06 2020 materiale di segnaletica sicurezza_distanziamento e igienizzante. 860,23 860,23 05/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Aggiudicatari:
SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Ordine n.29_2020 del 07 09 2020 materiale per laboratorio di chimica. 210,93 210,93 07/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCOFAR SRL (00157770363)
Aggiudicatari:
INCOFAR SRL (00157770363)
Canone di noleggio fotocopiatrici mese di maggio 2020. 439,00 439,00 23/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Copie eccedenti il canone fotocopiatrici mese febbraio 2020. 32,29 32,29 09/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine Mepa prot. n.3440_d26 del 7 08 2020 n. 18 smart TV 65 pollici, staffe e cavo VGA_HDM. 8.579,70 8.579,70 07/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMARC SRL (02747710362)
QUASARTEK S.R.L. (06467211006)
GA SERVICE SRL (07252620963)
FRANGI SRLs (04179660248)
ZEMATECH.EU (04179650249)
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206)
GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
Aggiudicatari:
DOMARC SRL (02747710362)
Ordine n.41_2020 del 19 10 2020 sostituzione motore tapparella regolazione finecorsa e sistemazione finestra. 296,85 296,85 19/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363)
Aggiudicatari:
EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363)
Incontro di informazione ai collaboratori scolastici, di informazione,condivisione delle procedure anti contagio Covid_ 130,00 130,00 09/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NORSAQ SRL: PULLIN BRUNO (02802970364)
Aggiudicatari:
NORSAQ SRL: PULLIN BRUNO (02802970364)
Ordine Convenzione Consip prot. n. 1591 d26 del 24 03 2020 n.12 monitor, n.3 hard disk, n.30 PC portatili; 13.569,87 13.569,87 24/03/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
BELLUCCI S.p.A (02044780019)
Aggiudicatari:
BELLUCCI S.p.A (02044780019)
Ordine Mepa prot. n.3262 del 13 07 2020 switch per laboratorio di informatica. 398,00 398,00 13/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)
Aggiudicatari:
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)
Ordine prot. n. 3510_d26 del 17 08 2020 Canone fotocopiatrici mese di agosto 2020 439,00 439,00 17/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.46 del 31-10-2020 fornitura alcool etilico presso il nostro istituto. 91,75 91,75 31/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOL MARKET S.R.L. (01521630366)
EUROCART SRL (02894111208)
Aggiudicatari:
SOL MARKET S.R.L. (01521630366)
ODA mepa progetto PON fornitura N.5 smart tv con la relativa staffa e 13 webcam. 5.720,10 5.720,10 06/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODELTA SAS (00598710325)
QUASARTEK S.R.L. (06467211006)
TEKNOIT SRL (01691720468)
AC di Alessandro Cogoni (02050120928)
HS AMIATA srl (00834150526)
Aggiudicatari:
TECNODELTA SAS (00598710325)
Ordine MEPA fornitura cancelleria e materiale archivio ufficio didattica 374,00 374,00 11/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PTS STL MARCO MONARI (02221640366)
Nuova Triesteufficio S.r.l. (01150840328)
G.B. CARTA-CANCELLERIA (01703181204)
Aggiudicatari:
Ordine mepa cancelleria aula leonardo 272,59 272,59 11/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PTS STL MARCO MONARI (02221640366)
G.B. CARTA-CANCELLERIA (01703181204)
Nuova Triesteufficio S.r.l. (01150840328)
Aggiudicatari:
PTS STL MARCO MONARI (02221640366)
Costo copie eccedenti mese di agosto 2020 Ordine prot. n.3525/d26 del 17 08 2020. 11,04 11,04 17/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n. 4170 del 19 09 2020 manutenzione impianti elettrici dei distributori automatici, sala doc, laboratorio infor. 996,29 996,29 19/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363)
Aggiudicatari:
EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363)
Ordine Intercenter in convenzione abbonamento annuale sim e terminali. 331,80 331,80 28/10/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine n.19_2020 del 07-05-2020 acquisto licenza software EDT2019 n. illimitato classi monoposto. 650,00 650,00 07/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Ordine Mepa fornitura camici da lavoro con ricamo logo istituto 855,00 855,00 11/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
work confezioni (02001010368)
Aggiudicatari:
work confezioni (02001010368)
Consumi telefonici 2^ bim. periodo dicembre _ gennaio 2020. 1.208,71 1.208,71 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine Mepa prot. n.4070 del 16 09 2020 toner per stampanti Aula Leonardo alunni h 343,34 343,34 16/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINBUC SRL (08573761007)
SISTEMI SNC (01496840487)
Duebi Di Baldini Silvia a C. S.A.S. (01867130369)
Eurosei Reggiani Spa (01610590356)
Aggiudicatari:
FINBUC SRL (08573761007)
Ordine MEPA fornitura materiale archivio, accessori e cancelleria negli uffici 1.027,70 1.027,70 11/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PTS STL MARCO MONARI (02221640366)
G.B. CARTA-CANCELLERIA (01703181204)
Nuova Triesteufficio S.r.l. (01150840328)
Aggiudicatari:
PTS STL MARCO MONARI (02221640366)
Polizza assicurativa n. ITBSTQ52333 periodo 16 10 2019 _30 04 2020 N. 12 doc paganti integrazione. 78,00 78,00 30/04/2020
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONE (00565010592)
Ordine Mepa prot.n. 4353_d26 del26 09 2020 spray igienizzante a base alcolica 70%. 166,50 166,50 26/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Aggiudicatari:
SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Incarico RSPP periodo 15 03 2020 - 14 09 2020 rif contratto prot. n. 1397A02f del 11 03 2020 1.035,00 1.035,00 14/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NORSAQ SRL: PULLIN BRUNO (02802970364)
Aggiudicatari:
NORSAQ SRL: PULLIN BRUNO (02802970364)
Ordine n.13_2020 del 18 02 2020 spurgo e lavaggio pozzi neri, pulizia colonne di scarico, disinfestazione dei pozzi 277,50 277,50 18/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leapos;ECOLOGICA-ambiente carpi S.R.L. (02321490365)
Aggiudicatari:
Leapos;ECOLOGICA-ambiente carpi S.R.L. (02321490365)
Ordine Mepa prot. n. 1932 del 23 04 2020 gel igienizzante mani 70 perc dispenser e piantana. 1.410,00 1.410,00 23/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLASTI FOR MOBIL S.a.s. (NBLLSC72R05F205J)
Aggiudicatari:
PLASTI FOR MOBIL S.a.s. (NBLLSC72R05F205J)
Ordine Mepa 03 09 2020 set cartellonistica covid_19, registro ingr.visitatori, pubbl. informativa rischi e sicurezza. 163,20 163,20 03/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Montaggio n.4 staffe smart tv 540,00 540,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMILIA FINITURE s.r.l. (03088900364)
Aggiudicatari:
EMILIA FINITURE s.r.l. (03088900364)
Ordine n. 26_2020 del 03 08 2020 barriere in plexiglass negli uffici di segreteria 1.216,00 1.216,00 03/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO LASER SRL (02971220369)
Aggiudicatari:
PUNTO LASER SRL (02971220369)
Ordine MEPA materiale elettrico e informatico. 1.532,41 1.532,41 04/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Aggiudicatari:
LG INFOTECH SRL (03077030603)
Ordine n. 2390_d26 del 26 05 2020 gel mani igienizzante al 70%. 170,00 170,00 26/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UnaSalus Italia s.r.l. _ BARBIERI ITALIANI (03593121209)
Aggiudicatari:
UnaSalus Italia s.r.l. _ BARBIERI ITALIANI (03593121209)
Ordine Mepa prot. 4748 del 10 10 2020 stampati e pennarelli lavagna. 156,20 156,20 10/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Compensi netti per Progetto Madrelingua in orario curricolare a.s.2019 2020 -n.89 h. 3.026,00 3.026,00 N.D.
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
4You Learning di Alice Misley (MSLLCA82H55F257O)
Aggiudicatari:
4You Learning di Alice Misley (MSLLCA82H55F257O)
Compenso per seminario di formazione del 10 nov. 2020 svolto da MAURO SPERAGGI _ GLIP Fondi USR E.R. Ufficio VIII Modena 300,00 300,00 24/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC (02460021203)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC (02460021203)
Ordine Mepa prot. n.2181 del 13 05 2020 attrezzature e materiale tecnico per laboratorio di informatica. 1.450,70 1.450,70 13/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)
Aggiudicatari:
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)
Avviso pubblico per selezione di esperto esterno sportello di ascolto e accoglienza a.s. 2020/2021 4.200,00 4.200,00 N.D.
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CEIS FONDAZIONE ONLUS di Modena (94004500362)
Aggiudicatari:
CEIS FONDAZIONE ONLUS di Modena (94004500362)
Prestazione d opera professionale per Progetto Theatre Workshop a.s.2019 2020 Rif. contratto prot.5686_A15a del 21 11 19 2.800,00 2.800,00 21/11/2019
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
READ JANE ELIZABETH (RDEJLZ52P46Z700I)
Aggiudicatari:
READ JANE ELIZABETH (RDEJLZ52P46Z700I)
Accettazione Smart Full Cloud 1.612,22 1.612,22 23/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
Ordine Mepa prot. n. 2249_d26 del 18 05 2020 mascherine chirurgiche. 600,00 600,00 18/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIS Srls (01934570498)
Aggiudicatari:
BIS Srls (01934570498)
Ordine n.31_2020 del 10 09 2020 Segnaletica ingressi per emergenza covid_19. 512,00 512,00 10/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE SIGEM s.r.l. (02223810363)
Aggiudicatari:
GRAFICHE SIGEM s.r.l. (02223810363)
Ordine mepa n_ Modem ZTE MF920V4A WI-FI LTE con Connettivita' per la didattica mobile 500 GB/4mesi 1.785,00 1.785,00 21/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine n.20 del 13-05-2020 manutenzione tapparella ufficio personale. 90,00 90,00 13/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUISO G. S.N.C. (02571900360)
Aggiudicatari:
GUISO G. S.N.C. (02571900360)
Iscrizioni alunni per Esame CAE relativo ad a.s. 2019 2020 precedentemente sospeso per lockdown Covid 19 3.876,00 3.876,00 31/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Colin H. Norris (00770620367)
Aggiudicatari:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Colin H. Norris (00770620367)
Ordine n.12_2020 n.22 maglie da rugby personalizzate con logo Wiligelmo. 424,16 424,16 17/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORT POINT MODENA SRL (02574140345)
Aggiudicatari:
SPORT POINT MODENA SRL (02574140345)
Ordine prot. n. 27_2020 del 06-08-2020 fornitura nastro adesivo giallo e nero segnaletico sicurezza. 187,20 187,20 06/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Aggiudicatari:
SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Incontri progetto deapos;ascolto S.O.S. ansia... a.s. 2019 2020. 162,00 162,00 07/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CEIS FONDAZIONE ONLUS di Modena (94004500362)
Aggiudicatari:
CEIS FONDAZIONE ONLUS di Modena (94004500362)
Ordine n. 6_2020 Copie eccedenti il canone fotocopiatrici mese di gennaio 2020. 7,04 7,04 23/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.35_2020 del 23 09 2020 manutenzione ordinaria dei bagni. 1.150,00 1.150,00 23/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOTECNICA (02997230368)
Aggiudicatari:
ECOTECNICA (02997230368)
Ordine n.45 del 30-10-2020 fornitura materiale di pulizie. 727,52 727,52 30/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOL MARKET S.R.L. (01521630366)
Aggiudicatari:
SOL MARKET S.R.L. (01521630366)
Ordine Mepa prot. n. 2184_d26 del 13 05 2020 materiale di pronto soccorso. 98,45 98,45 13/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SISTERS (02316361209)
INCOFAR SRL (00157770363)
DETERBILL DI BAIARDI OTELLO (03760981203)
Aggiudicatari:
SISTERS (02316361209)
Ordine n.15 interventi di manutenzione idrica. 1.539,68 1.539,68 04/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363)
Aggiudicatari:
EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363)
Ordine n.16_2020 del 17 03 2020 mascherine chirurgiche monouso e FFP2. 505,00 505,00 17/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Ordine n.5_2020 del 23 01 2020 servizio di smaltimento rifiuti di laboratorio. 200,00 200,00 23/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SE.AM ITALIA SRL (01996970362)
Aggiudicatari:
SE.AM ITALIA SRL (01996970362)
Ordine Mepa prot. n.3433_d26 del 06 08 2020 _ n.13 notebook HP 255 G7 3.588,00 3.588,00 06/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n. 30_2020 del 09 09 2020 visiere protettive, dispenser per gel , portasalviette per emergenza Covid_19. 796,77 796,77 09/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Aggiudicatari:
SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Ordine Mepa prot. 4004 del 15 09 2020 _ n.3 piantane per gel igienizzante comprensive di dispenser automatici. 351,60 351,60 17/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Aggiudicatari:
SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Ordine prot. n.3259 del 13 07 2020 canone fotocopiatrici mese di luglio 2020. 439,00 439,00 13/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine Mepa prot. n.4033_d26 del 16 09 2020 guanti, alcool e spray igienizzante. 1.702,90 1.702,90 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Aggiudicatari:
SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Ordine n.32_2020 materiale di cancelleria 310,10 310,10 11/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Aggiudicatari:
SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Canone fotocopiatrici mese di ottobre e novembre 2020 878,00 878,00 21/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.53 intervento di collegamento switch tramite cavi di rete - manutenzione neon e servizi igienici. 1.944,00 1.944,00 29/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOTECNICA (02997230368)
CeG di Ceccati di Modena (01940260357)
ditta 2L di Sassuolo (01630140364)
Aggiudicatari:
ECOTECNICA (02997230368)
Ordine Mepa prot. n. 1765 del 08 04 2020 materiale di pulizia e igienizzante. 435,52 435,52 08/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n. 38_2020 del 01 10 2020 intervento tecnico su apparecchio telefonico ufficio di presidenza IVA 156,00 156,00 01/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GTI Srl (03468530369)
Aggiudicatari:
GTI Srl (03468530369)
Ordine Mepa prot. n.3251 del 13 07 2020 fornitura n.15 lavagne magnetiche in acciaio porcellanato. 2.250,00 2.250,00 13/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANIFATTURA DEL TIGULLIO SRL (00165700998)
UBIALI CARTOLERIA (00209610161)
DA.MA. S.R.L.S. (12633141002)
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL (02253960237)
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MANIFATTURA DEL TIGULLIO SRL (00165700998)
Contratto medico competente dal 01-12-2019 al 30-11-2020 428,00 428,00 30/11/2020
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)
Aggiudicatari:
MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)
Canone noleggio fotocopiatrici mese di giugno 2020. 439,00 439,00 20/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
ODA mepa progetto PON fornitura n. 5 notebook HP255G7 con ram 8 GB. 1.895,00 1.895,00 05/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
QUASARTEK S.R.L. (06467211006)
TEKNOIT SRL (01691720468)
TECNODELTA SAS (00598710325)
AC di Alessandro Cogoni (02050120928)
HS AMIATA srl (00834150526)
Aggiudicatari:
GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
Assemblea degli studenti del 3 febbraio 2020 presso Aula Magna del Policlinico di Modena 679,50 679,50 22/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO (00427620364)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO (00427620364)
Rinnovo abbonamento annuale 2020 n.12 riviste le Scienze e Limes. 129,00 129,00 04/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (09071360151)
Aggiudicatari:
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (09071360151)
Consumi postali mese novembre 2019 conto contrattuale 30062758-001. 180,95 180,95 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPAALT C/Nord Inc.Cont.Cred. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPAALT C/Nord Inc.Cont.Cred. (97103880585)
Ordine in Convenzione Intercent_er prot. n. 3445 del 07 08 2020 lotti 1 e 2 n. 150 appendiabiti e grucce. 1.995,00 1.995,00 07/08/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Ordine Mepa prot. n.5254 del 30 10 2020 n.6 cassette pronto soccorso e materiale di primo soccorso. 274,23 274,23 30/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO UFFICI srl (03095020362)
Medical Parma Srl (02221860345)
LOTUS GLOBAL SYSTEM (01765260854)
Aggiudicatari:
CENTRO UFFICI srl (03095020362)
Importo a base di gara esperto esterno Progetto eamp;quot; Certificazioni lingua inglese First e CAE eamp;quot; 3.718,00 3.718,00 N.D.
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
READ JANE ELIZABETH (RDEJLZ52P46Z700I)
Aggiudicatari:
READ JANE ELIZABETH (RDEJLZ52P46Z700I)
Ordine n.1_2020 Canone gestionale per servizi base _ bilancio, personale, inventario_ e segreteria digitale. 434,00 434,00 02/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIASOFT S.N.C. (02353700368)
Aggiudicatari:
MEDIASOFT S.N.C. (02353700368)
Consumi telefonici 5^ bimestre giugno-luglio. 1.070,57 1.070,57 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine prot. n. 183 del 13 01 2020 Corso di formazione _ Le misure di sicurezza informatica a scuola_ del 20 01 2020. 160,00 160,00 22/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n. 14_2020 Abbonamento annuale Italiascuola.it pacchetto argento. 363,46 363,46 21/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Canone noleggio fotocopiatrici mese di aprile 2020 439,00 439,00 18/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine prot. n. 376_d26 del 22 01 2020 canone noleggio fotocopiatrici mese gennaio 2020. 439,00 439,00 22/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine Mepa prot. n. 3197_d26 del 08-07-2020 fornitura stampati e materiale di archiviazione per uffici. 341,35 341,35 08/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
G.B. CARTA-CANCELLERIA (01703181204)
Nuova Triesteufficio S.r.l. (01150840328)
PTS STL MARCO MONARI (02221640366)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine Mepa prot.n. 1814_ d26 n.15 notebook per comodato d uso a studenti per didattica digitale. 4.140,00 4.140,00 15/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n. 2_2020 servizio buffet per progetto _Consegna dei diplomi 245,00 245,00 15/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAFFETTERIA OLEARI_ FRANZ S.N.C. (03489080360)
PASTICCERIA DONDI (03970540963)
IL LUPPOLO E Leapos;UVA (03970540963)
Aggiudicatari:
CAFFETTERIA OLEARI_ FRANZ S.N.C. (03489080360)
Consumi telefonici 3.bim 2020 febbraio marzo 2020 1.300,82 1.300,82 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine Mepa prot. n. 4249_d26 del 22 09 2020 n. 15 webcam 1.725,00 1.725,00 22/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANNONECOMPUTERS SAS DI GIANNONE ANDREA (GNNNDR69M27F258Y)
Aggiudicatari:
GIANNONECOMPUTERS SAS DI GIANNONE ANDREA (GNNNDR69M27F258Y)
Ordine Mepa prot. n. 4311_d26 del 24 09 2020 lettino e termoscanner 337,00 337,00 24/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE TIZIANA RAMPA (01769780675)
Aggiudicatari:
SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE TIZIANA RAMPA (01769780675)
Ordine Mepa prot. n.5852 del 28 11 2019 materiale di cancelleria _ saldo 213,61 213,61 28/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTOeamp;C (03369290261)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
DUBINI SRL (06262520155)
Aggiudicatari:
MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTOeamp;C (03369290261)
Ordine n.39_2020 del 07 10 2020 montaggio maniglie a gancio per finestre scorrevoli, riparazione tapparella aula inform 440,00 440,00 07/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUISO G. S.N.C. (02571900360)
Aggiudicatari:
GUISO G. S.N.C. (02571900360)
Manutenzione sul sistema firewall si accende manca la connessione alla rete tramite LAN. 127,50 127,50 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Longwave srl (01922820350)
Aggiudicatari:
Longwave srl (01922820350)
Spettacolo teatrale Macbeth and Lady Rif. contratto prot. n. 325_a15a del 20 01 2020 imponibile 612,00 612,00 20/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Cult. dilett. e sportiva STED (94059830367)
Aggiudicatari:
Associazione Cult. dilett. e sportiva STED (94059830367)
Ordine n.11_2020 materiale di modellismo e decoupage per progetto _ Dal progetto al plastico_ a.s.2019 2020 628,97 628,97 11/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Labirinto Shop (02002030365)
Aggiudicatari:
SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Canone noleggio fotocopiatrici mese di marzo 2020. 439,00 439,00 18/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.50_2020 copie eccedenti mese di novembre 2020. 1,17 1,17 30/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine Mepa prot. n.1580_d26 n.4 notebook per docenti e ata lavoro agile. 2.260,00 2.260,00 24/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
VIRTUAL LOGIC SRL (03878640238)
Ordine Mepa prot. n. 3844_d26 del 9 09 2020 Registri per i verbali di classe. 240,00 240,00 09/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Aggiudicatari:
SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Ordine n.8_2020 manutenzione laboratorio di chimica impianto gas. 586,39 586,39 27/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Righi Cav. Enea referente Righi Marcello (01643410366)
Leapos;idraulik (03970540963)
EUROCLIMATIC srl (03190350367)
Termoidraulica (02307150363)
Aggiudicatari:
Righi Cav. Enea referente Righi Marcello (01643410366)
Fornitura materiale elettrico e informatico aule e laboratori. 1.693,50 1.693,50 11/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)
Aggiudicatari:
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)
n.37 iscrizioni alunni al First Certificate relativo all a.s. 2019 2020 precedentemente sospeso per lockdown Covid 19. 6.734,00 6.734,00 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Colin H. Norris (00770620367)
Aggiudicatari:
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Colin H. Norris (00770620367)
Ordine in Convezione Intercent_ER Prot. n.3191 del 08 07 2020 n.120 banchi, n.145 sedie, n.3 cattedre e n.3 poltroncine. 6.422,20 6.422,20 08/07/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Ordine n.44_2020 copie eccedenti il canone fotocopiatrici mese di ottobre 2020. 21,09 21,09 24/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine prot. n. 4205 del 19 09 2020 canone fotocopiatrici mese settembre 2020 439,00 439,00 19/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAVIOLI srl (02333680367)
Aggiudicatari:
GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.3_2020 Canone registro elettr._web alunni 2.0 web is_ classeviva_ web is scrutinionline_Tuttinclasse light appello CVV 1.380,00 1.380,00 20/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n.10_2020 Iscrizione Gare a squadre Olimpiadi della Matematica anno 2020 57,38 57,38 05/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Ordine n.37_2020 del 26 09 2020 Rinnovo hosting e servizio pacchetto assistenza. 320,00 320,00 26/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIBEZZO COSIMO (03646670715)
Aggiudicatari:
RIBEZZO COSIMO (03646670715)
POLIZZA ASSICURATIVA n.176091115 effettiva dal 31 07 2020 al 31 07 2021 globale per persone e beni. 900,00 900,00 31/07/2021
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Pluriass S.r.l. (00818570012)
Aggiudicatari:
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Pluriass S.r.l. (00818570012)
Polizza assicurativa n. 730030_32937 per gli alunni dal 30 04 2020 al 30 10 2020; 2.529,98 2.529,98 30/10/2020
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONE (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONE (00565010592)
Ordine n.24_2020 del 3 07 2020 materiale di facile consumo per interventi di piccola manutenzione. 238,80 238,80 03/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferramenta Galli Di Maselli Anna (MSLNNA39R43F257K)
FERRAMENTA MURATORI (01802380368)
FERRAMENTA GAZZOTTI (00267200368)
Aggiudicatari:
Ferramenta Galli Di Maselli Anna (MSLNNA39R43F257K)
Ordine Mepa prot. n. 5751 del 24 11 2020 materiale di pulizia 1.203,11 1.203,11 24/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOGLIANO SRL Socio unico Laura Grasso (00959440041)
Tuttocarta snc (02844940797)
Aggiudicatari:
BOGLIANO SRL Socio unico Laura Grasso (00959440041)
Telecom 4^ bim aprile - maggio 2020. 1.133,13 1.133,13 N.D.
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine n.28_2020 del 4 09 2020 pulizia straordinaria di n. 6 bagni n. 9 aule e corridoi primo e secondo piano. 2.850,00 2.850,00 04/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ape Maia Impresa di Pulizie (03168400368)
Raggio di sole (05845721215)
M Group Multiservice coc. coop (03498880362)
Aggiudicatari:
Ape Maia Impresa di Pulizie (03168400368)
Ordine n.33_2020 cancelleria alunni 130,22 130,22 11/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Aggiudicatari:
SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Totali Numero Lotti: 139 155.351,11 155.351,11
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