Incarico RSPP esterno periodo di rif. 15 9 2019 - 14 03 2020 Contratto prot. n. 1304_A02f del 15 03 2019
1.150,00
1.150,00
14/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NORSAQ SRL: PULLIN BRUNO (02802970364) Aggiudicatari: NORSAQ SRL: PULLIN BRUNO (02802970364)
Ordine Mepa prot. n.4060 del 16 09 2020 toner per stampanti uffici di segreteria.
1.151,13
1.151,13
16/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINBUC SRL (08573761007) SISTEMI SNC (01496840487) Duebi Di Baldini Silvia a C. S.A.S. (01867130369) Eurosei Reggiani Spa (01610590356) Aggiudicatari: FINBUC SRL (08573761007)
Ordine prot. n. 3915 del 11 09 2020 Contratto di manutenzione per rilevazione delle presenze_ marcatempo
188,00
188,00
11/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELCO SISTEMI S.r.l. (03246960409) Aggiudicatari: ELCO SISTEMI S.r.l. (03246960409)
Ordine Mepa prot. n.3193_d26 del 8 07 2020 stampati e materiale di archiviazione alunni.
2.233,60
2.233,60
08/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Consumi telefonici 6^ bimestre agosto settembre 2020.
1.219,11
1.219,11
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Riepilogo consumi conto contrattuale n. 30062758-001 rendiconto mese di settembre 2020.
145,68
145,68
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPAALT C/Nord Inc.Cont.Cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPAALT C/Nord Inc.Cont.Cred. (97103880585)
Ordine n. 42_2020 Servizio di video ispezione bagni PT lato palestra e spurgo pozzetto.
315,00
315,00
20/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARIO NERI SPURGO POZZI NERI SPA (00178860367) MODENA SPURGO SNC (01553850361) SALVA SPURGHI (03396660361) Aggiudicatari: MARIO NERI SPURGO POZZI NERI SPA (00178860367)
Fornitura materiale laboratorio di fisica
276,00
276,00
15/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360) Aggiudicatari:
TIM n. sei fatture del 7. bimestre ottobre novembre2020
1.237,75
1.237,75
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari:
Canone noleggio fotocopiatrici mese di febbraio 2020.
439,00
439,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Bando convenzione di cassa da luglio 2020 a luglio 2024.
Ordine n. 36_2020 DEL 23-09-2020 copie eccedenti il canone fotocopiatrici mese settembre 2020.
4,14
4,14
23/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.25_2020 del 24 07 20 n.96 Licenze Google G Suite Enterprise for Education durata 12M. dominio liceowiligelmo.
2.304,00
2.304,00
24/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLOUDTEC srl (03842060364) Aggiudicatari: CLOUDTEC srl (03842060364)
Ordine mepa fornitura materiale di pulizie
1.935,68
1.935,68
13/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS (02316361209)
Incarico RPD periodo 25 05 2019 _ 24 05 2020 - netto e iva esigibilita' immediata
969,00
969,00
24/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI (SPGGPL64T30F257B) Aggiudicatari: STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI (SPGGPL64T30F257B)
ordine n. 47_2020 n. 25 poster per attivita' di Orientamento in entrata.
Ordine n.23_2020 del 05 06 2020 materiale di segnaletica sicurezza_distanziamento e igienizzante.
860,23
860,23
05/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361) Aggiudicatari: SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Ordine n.29_2020 del 07 09 2020 materiale per laboratorio di chimica.
210,93
210,93
07/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INCOFAR SRL (00157770363) Aggiudicatari: INCOFAR SRL (00157770363)
Canone di noleggio fotocopiatrici mese di maggio 2020.
439,00
439,00
23/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Copie eccedenti il canone fotocopiatrici mese febbraio 2020.
32,29
32,29
09/04/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine Mepa prot. n.3440_d26 del 7 08 2020 n. 18 smart TV 65 pollici, staffe e cavo VGA_HDM.
8.579,70
8.579,70
07/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DOMARC SRL (02747710362) QUASARTEK S.R.L. (06467211006) GA SERVICE SRL (07252620963) FRANGI SRLs (04179660248) ZEMATECH.EU (04179650249) KORA SISTEMI INFORMATICI SRL (02048930206) GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000) Aggiudicatari: DOMARC SRL (02747710362)
Ordine n.41_2020 del 19 10 2020 sostituzione motore tapparella regolazione finecorsa e sistemazione finestra.
296,85
296,85
19/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363) Aggiudicatari: EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363)
Incontro di informazione ai collaboratori scolastici, di informazione,condivisione delle procedure anti contagio Covid_
130,00
130,00
09/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NORSAQ SRL: PULLIN BRUNO (02802970364) Aggiudicatari: NORSAQ SRL: PULLIN BRUNO (02802970364)
Ordine Convenzione Consip prot. n. 1591 d26 del 24 03 2020 n.12 monitor, n.3 hard disk, n.30 PC portatili;
13.569,87
13.569,87
24/03/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: BELLUCCI S.p.A (02044780019) Aggiudicatari: BELLUCCI S.p.A (02044780019)
Ordine Mepa prot. n.3262 del 13 07 2020 switch per laboratorio di informatica.
398,00
398,00
13/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360) Aggiudicatari: FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)
Ordine prot. n. 3510_d26 del 17 08 2020 Canone fotocopiatrici mese di agosto 2020
439,00
439,00
17/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.46 del 31-10-2020 fornitura alcool etilico presso il nostro istituto.
91,75
91,75
31/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOL MARKET S.R.L. (01521630366) EUROCART SRL (02894111208) Aggiudicatari: SOL MARKET S.R.L. (01521630366)
ODA mepa progetto PON fornitura N.5 smart tv con la relativa staffa e 13 webcam.
5.720,10
5.720,10
06/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODELTA SAS (00598710325) QUASARTEK S.R.L. (06467211006) TEKNOIT SRL (01691720468) AC di Alessandro Cogoni (02050120928) HS AMIATA srl (00834150526) Aggiudicatari: TECNODELTA SAS (00598710325)
Ordine MEPA fornitura cancelleria e materiale archivio ufficio didattica
374,00
374,00
11/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PTS STL MARCO MONARI (02221640366) Nuova Triesteufficio S.r.l. (01150840328) G.B. CARTA-CANCELLERIA (01703181204) Aggiudicatari:
Ordine mepa cancelleria aula leonardo
272,59
272,59
11/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PTS STL MARCO MONARI (02221640366) G.B. CARTA-CANCELLERIA (01703181204) Nuova Triesteufficio S.r.l. (01150840328) Aggiudicatari: PTS STL MARCO MONARI (02221640366)
Costo copie eccedenti mese di agosto 2020 Ordine prot. n.3525/d26 del 17 08 2020.
11,04
11,04
17/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n. 4170 del 19 09 2020 manutenzione impianti elettrici dei distributori automatici, sala doc, laboratorio infor.
996,29
996,29
19/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363) Aggiudicatari: EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363)
Ordine Intercenter in convenzione abbonamento annuale sim e terminali.
331,80
331,80
28/10/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine n.19_2020 del 07-05-2020 acquisto licenza software EDT2019 n. illimitato classi monoposto.
650,00
650,00
07/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Ordine Mepa fornitura camici da lavoro con ricamo logo istituto
855,00
855,00
11/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: work confezioni (02001010368) Aggiudicatari: work confezioni (02001010368)
Consumi telefonici 2^ bim. periodo dicembre _ gennaio 2020.
1.208,71
1.208,71
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine Mepa prot. n.4070 del 16 09 2020 toner per stampanti Aula Leonardo alunni h
343,34
343,34
16/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINBUC SRL (08573761007) SISTEMI SNC (01496840487) Duebi Di Baldini Silvia a C. S.A.S. (01867130369) Eurosei Reggiani Spa (01610590356) Aggiudicatari: FINBUC SRL (08573761007)
Ordine MEPA fornitura materiale archivio, accessori e cancelleria negli uffici
1.027,70
1.027,70
11/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PTS STL MARCO MONARI (02221640366) G.B. CARTA-CANCELLERIA (01703181204) Nuova Triesteufficio S.r.l. (01150840328) Aggiudicatari: PTS STL MARCO MONARI (02221640366)
Polizza assicurativa n. ITBSTQ52333 periodo 16 10 2019 _30 04 2020 N. 12 doc paganti integrazione.
Ordine n. 26_2020 del 03 08 2020 barriere in plexiglass negli uffici di segreteria
1.216,00
1.216,00
03/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO LASER SRL (02971220369) Aggiudicatari: PUNTO LASER SRL (02971220369)
Ordine MEPA materiale elettrico e informatico.
1.532,41
1.532,41
04/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LG INFOTECH SRL (03077030603) Aggiudicatari: LG INFOTECH SRL (03077030603)
Ordine n. 2390_d26 del 26 05 2020 gel mani igienizzante al 70%.
170,00
170,00
26/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UnaSalus Italia s.r.l. _ BARBIERI ITALIANI (03593121209) Aggiudicatari: UnaSalus Italia s.r.l. _ BARBIERI ITALIANI (03593121209)
Ordine Mepa prot. 4748 del 10 10 2020 stampati e pennarelli lavagna.
156,20
156,20
10/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Compensi netti per Progetto Madrelingua in orario curricolare a.s.2019 2020 -n.89 h.
3.026,00
3.026,00
N.D. N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: 4You Learning di Alice Misley (MSLLCA82H55F257O) Aggiudicatari: 4You Learning di Alice Misley (MSLLCA82H55F257O)
Compenso per seminario di formazione del 10 nov. 2020 svolto da MAURO SPERAGGI _ GLIP Fondi USR E.R. Ufficio VIII Modena
Ordine mepa n_ Modem ZTE MF920V4A WI-FI LTE con Connettivita' per la didattica mobile 500 GB/4mesi
1.785,00
1.785,00
21/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine n.20 del 13-05-2020 manutenzione tapparella ufficio personale.
90,00
90,00
13/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUISO G. S.N.C. (02571900360) Aggiudicatari: GUISO G. S.N.C. (02571900360)
Iscrizioni alunni per Esame CAE relativo ad a.s. 2019 2020 precedentemente sospeso per lockdown Covid 19
3.876,00
3.876,00
31/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Colin H. Norris (00770620367) Aggiudicatari: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Colin H. Norris (00770620367)
Ordine n.12_2020 n.22 maglie da rugby personalizzate con logo Wiligelmo.
424,16
424,16
17/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT POINT MODENA SRL (02574140345) Aggiudicatari: SPORT POINT MODENA SRL (02574140345)
Ordine prot. n. 27_2020 del 06-08-2020 fornitura nastro adesivo giallo e nero segnaletico sicurezza.
187,20
187,20
06/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361) Aggiudicatari: SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Incontri progetto deapos;ascolto S.O.S. ansia... a.s. 2019 2020.
162,00
162,00
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CEIS FONDAZIONE ONLUS di Modena (94004500362) Aggiudicatari: CEIS FONDAZIONE ONLUS di Modena (94004500362)
Ordine n. 6_2020 Copie eccedenti il canone fotocopiatrici mese di gennaio 2020.
7,04
7,04
23/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.35_2020 del 23 09 2020 manutenzione ordinaria dei bagni.
1.150,00
1.150,00
23/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOTECNICA (02997230368) Aggiudicatari: ECOTECNICA (02997230368)
Ordine n.45 del 30-10-2020 fornitura materiale di pulizie.
727,52
727,52
30/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOL MARKET S.R.L. (01521630366) Aggiudicatari: SOL MARKET S.R.L. (01521630366)
Ordine Mepa prot. n. 2184_d26 del 13 05 2020 materiale di pronto soccorso.
98,45
98,45
13/05/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS (02316361209) INCOFAR SRL (00157770363) DETERBILL DI BAIARDI OTELLO (03760981203) Aggiudicatari: SISTERS (02316361209)
Ordine n.15 interventi di manutenzione idrica.
1.539,68
1.539,68
04/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363) Aggiudicatari: EMIL-TECNO S.N.C. di Ponzoni Paolo (03726570363)
Ordine n.16_2020 del 17 03 2020 mascherine chirurgiche monouso e FFP2.
505,00
505,00
17/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Ordine n.5_2020 del 23 01 2020 servizio di smaltimento rifiuti di laboratorio.
200,00
200,00
23/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SE.AM ITALIA SRL (01996970362) Aggiudicatari: SE.AM ITALIA SRL (01996970362)
Ordine Mepa prot. n.3433_d26 del 06 08 2020 _ n.13 notebook HP 255 G7
3.588,00
3.588,00
06/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n. 30_2020 del 09 09 2020 visiere protettive, dispenser per gel , portasalviette per emergenza Covid_19.
796,77
796,77
09/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361) Aggiudicatari: SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Ordine Mepa prot. 4004 del 15 09 2020 _ n.3 piantane per gel igienizzante comprensive di dispenser automatici.
351,60
351,60
17/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362) Aggiudicatari: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Ordine prot. n.3259 del 13 07 2020 canone fotocopiatrici mese di luglio 2020.
439,00
439,00
13/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine Mepa prot. n.4033_d26 del 16 09 2020 guanti, alcool e spray igienizzante.
1.702,90
1.702,90
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361) Aggiudicatari: SETTI FERRAMENTA S.R.L. (00172540361)
Ordine n.32_2020 materiale di cancelleria
310,10
310,10
11/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362) Aggiudicatari: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Canone fotocopiatrici mese di ottobre e novembre 2020
878,00
878,00
21/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.53 intervento di collegamento switch tramite cavi di rete - manutenzione neon e servizi igienici.
1.944,00
1.944,00
29/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOTECNICA (02997230368) CeG di Ceccati di Modena (01940260357) ditta 2L di Sassuolo (01630140364) Aggiudicatari: ECOTECNICA (02997230368)
Ordine Mepa prot. n. 1765 del 08 04 2020 materiale di pulizia e igienizzante.
435,52
435,52
08/04/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n. 38_2020 del 01 10 2020 intervento tecnico su apparecchio telefonico ufficio di presidenza IVA
156,00
156,00
01/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GTI Srl (03468530369) Aggiudicatari: GTI Srl (03468530369)
Ordine Mepa prot. n.3251 del 13 07 2020 fornitura n.15 lavagne magnetiche in acciaio porcellanato.
2.250,00
2.250,00
13/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANIFATTURA DEL TIGULLIO SRL (00165700998) UBIALI CARTOLERIA (00209610161) DA.MA. S.R.L.S. (12633141002) CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL (02253960237) MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MANIFATTURA DEL TIGULLIO SRL (00165700998)
Contratto medico competente dal 01-12-2019 al 30-11-2020
Canone noleggio fotocopiatrici mese di giugno 2020.
439,00
439,00
20/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
ODA mepa progetto PON fornitura n. 5 notebook HP255G7 con ram 8 GB.
1.895,00
1.895,00
05/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000) QUASARTEK S.R.L. (06467211006) TEKNOIT SRL (01691720468) TECNODELTA SAS (00598710325) AC di Alessandro Cogoni (02050120928) HS AMIATA srl (00834150526) Aggiudicatari: GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
Assemblea degli studenti del 3 febbraio 2020 presso Aula Magna del Policlinico di Modena
679,50
679,50
22/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO (00427620364) Aggiudicatari: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO (00427620364)
Rinnovo abbonamento annuale 2020 n.12 riviste le Scienze e Limes.
129,00
129,00
04/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (09071360151) Aggiudicatari: GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (09071360151)
Consumi postali mese novembre 2019 conto contrattuale 30062758-001.
180,95
180,95
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPAALT C/Nord Inc.Cont.Cred. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPAALT C/Nord Inc.Cont.Cred. (97103880585)
Ordine in Convenzione Intercent_er prot. n. 3445 del 07 08 2020 lotti 1 e 2 n. 150 appendiabiti e grucce.
1.995,00
1.995,00
07/08/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
Ordine Mepa prot. n.5254 del 30 10 2020 n.6 cassette pronto soccorso e materiale di primo soccorso.
274,23
274,23
30/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO UFFICI srl (03095020362) Medical Parma Srl (02221860345) LOTUS GLOBAL SYSTEM (01765260854) Aggiudicatari: CENTRO UFFICI srl (03095020362)
Importo a base di gara esperto esterno Progetto eamp;quot; Certificazioni lingua inglese First e CAE eamp;quot;
3.718,00
3.718,00
N.D. N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: READ JANE ELIZABETH (RDEJLZ52P46Z700I) Aggiudicatari: READ JANE ELIZABETH (RDEJLZ52P46Z700I)
Ordine n.1_2020 Canone gestionale per servizi base _ bilancio, personale, inventario_ e segreteria digitale.
434,00
434,00
02/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIASOFT S.N.C. (02353700368) Aggiudicatari: MEDIASOFT S.N.C. (02353700368)
Consumi telefonici 5^ bimestre giugno-luglio.
1.070,57
1.070,57
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine prot. n. 183 del 13 01 2020 Corso di formazione _ Le misure di sicurezza informatica a scuola_ del 20 01 2020.
160,00
160,00
22/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n. 14_2020 Abbonamento annuale Italiascuola.it pacchetto argento.
363,46
363,46
21/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Canone noleggio fotocopiatrici mese di aprile 2020
439,00
439,00
18/04/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine prot. n. 376_d26 del 22 01 2020 canone noleggio fotocopiatrici mese gennaio 2020.
439,00
439,00
22/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine Mepa prot. n. 3197_d26 del 08-07-2020 fornitura stampati e materiale di archiviazione per uffici.
341,35
341,35
08/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342) G.B. CARTA-CANCELLERIA (01703181204) Nuova Triesteufficio S.r.l. (01150840328) PTS STL MARCO MONARI (02221640366) Aggiudicatari: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine Mepa prot.n. 1814_ d26 n.15 notebook per comodato d uso a studenti per didattica digitale.
4.140,00
4.140,00
15/04/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n. 2_2020 servizio buffet per progetto _Consegna dei diplomi
245,00
245,00
15/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAFFETTERIA OLEARI_ FRANZ S.N.C. (03489080360) PASTICCERIA DONDI (03970540963) IL LUPPOLO E Leapos;UVA (03970540963) Aggiudicatari: CAFFETTERIA OLEARI_ FRANZ S.N.C. (03489080360)
Consumi telefonici 3.bim 2020 febbraio marzo 2020
1.300,82
1.300,82
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine Mepa prot. n. 4249_d26 del 22 09 2020 n. 15 webcam
1.725,00
1.725,00
22/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANNONECOMPUTERS SAS DI GIANNONE ANDREA (GNNNDR69M27F258Y) Aggiudicatari: GIANNONECOMPUTERS SAS DI GIANNONE ANDREA (GNNNDR69M27F258Y)
Ordine Mepa prot. n. 4311_d26 del 24 09 2020 lettino e termoscanner
Ordine Mepa prot. n.5852 del 28 11 2019 materiale di cancelleria _ saldo
213,61
213,61
28/11/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTOeamp;C (03369290261) BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) GBR ROSSETTO SPA (00304720287) DUBINI SRL (06262520155) Aggiudicatari: MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTOeamp;C (03369290261)
Ordine n.39_2020 del 07 10 2020 montaggio maniglie a gancio per finestre scorrevoli, riparazione tapparella aula inform
440,00
440,00
07/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUISO G. S.N.C. (02571900360) Aggiudicatari: GUISO G. S.N.C. (02571900360)
Manutenzione sul sistema firewall si accende manca la connessione alla rete tramite LAN.
127,50
127,50
04/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Longwave srl (01922820350) Aggiudicatari: Longwave srl (01922820350)
Spettacolo teatrale Macbeth and Lady Rif. contratto prot. n. 325_a15a del 20 01 2020 imponibile
612,00
612,00
20/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Cult. dilett. e sportiva STED (94059830367) Aggiudicatari: Associazione Cult. dilett. e sportiva STED (94059830367)
Ordine n.11_2020 materiale di modellismo e decoupage per progetto _ Dal progetto al plastico_ a.s.2019 2020
628,97
628,97
11/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362) Labirinto Shop (02002030365) Aggiudicatari: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Canone noleggio fotocopiatrici mese di marzo 2020.
439,00
439,00
18/03/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.50_2020 copie eccedenti mese di novembre 2020.
1,17
1,17
30/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine Mepa prot. n.1580_d26 n.4 notebook per docenti e ata lavoro agile.
Fornitura materiale elettrico e informatico aule e laboratori.
1.693,50
1.693,50
11/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360) Aggiudicatari: FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)
n.37 iscrizioni alunni al First Certificate relativo all a.s. 2019 2020 precedentemente sospeso per lockdown Covid 19.
6.734,00
6.734,00
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Colin H. Norris (00770620367) Aggiudicatari: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Colin H. Norris (00770620367)
Ordine in Convezione Intercent_ER Prot. n.3191 del 08 07 2020 n.120 banchi, n.145 sedie, n.3 cattedre e n.3 poltroncine.
6.422,20
6.422,20
08/07/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
Ordine n.44_2020 copie eccedenti il canone fotocopiatrici mese di ottobre 2020.
21,09
21,09
24/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine prot. n. 4205 del 19 09 2020 canone fotocopiatrici mese settembre 2020
439,00
439,00
19/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI srl (02333680367) Aggiudicatari: GAVIOLI srl (02333680367)
Ordine n.3_2020 Canone registro elettr._web alunni 2.0 web is_ classeviva_ web is scrutinionline_Tuttinclasse light appello CVV
1.380,00
1.380,00
20/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. (00150470342)
Ordine n.10_2020 Iscrizione Gare a squadre Olimpiadi della Matematica anno 2020
57,38
57,38
05/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Ordine n.37_2020 del 26 09 2020 Rinnovo hosting e servizio pacchetto assistenza.
320,00
320,00
26/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIBEZZO COSIMO (03646670715) Aggiudicatari: RIBEZZO COSIMO (03646670715)
POLIZZA ASSICURATIVA n.176091115 effettiva dal 31 07 2020 al 31 07 2021 globale per persone e beni.
Ordine n.24_2020 del 3 07 2020 materiale di facile consumo per interventi di piccola manutenzione.
238,80
238,80
03/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferramenta Galli Di Maselli Anna (MSLNNA39R43F257K) FERRAMENTA MURATORI (01802380368) FERRAMENTA GAZZOTTI (00267200368) Aggiudicatari: Ferramenta Galli Di Maselli Anna (MSLNNA39R43F257K)
Ordine Mepa prot. n. 5751 del 24 11 2020 materiale di pulizia
1.203,11
1.203,11
24/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOGLIANO SRL Socio unico Laura Grasso (00959440041) Tuttocarta snc (02844940797) Aggiudicatari: BOGLIANO SRL Socio unico Laura Grasso (00959440041)
Telecom 4^ bim aprile - maggio 2020.
1.133,13
1.133,13
N.D. N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Ordine n.28_2020 del 4 09 2020 pulizia straordinaria di n. 6 bagni n. 9 aule e corridoi primo e secondo piano.
2.850,00
2.850,00
04/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ape Maia Impresa di Pulizie (03168400368) Raggio di sole (05845721215) M Group Multiservice coc. coop (03498880362) Aggiudicatari: Ape Maia Impresa di Pulizie (03168400368)
Ordine n.33_2020 cancelleria alunni
130,22
130,22
11/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362) Aggiudicatari: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
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